ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «Газпром»
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ОАО «Газпром»
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ-ИЗГОТОВИТЕЛЯХ
Основные положения
СТО ГАЗПРОМ 2-1.16-055-2006
Общество с ограниченной
ответственностью «Газкомплектимпэкс»
Общество с ограниченной
ответственностью «Информационно-рекламный центр газовой промышленности»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОАО «Газпром»
РАЗРАБОТАН Обществом с
ограниченной ответственностью «Газкомплектимпэкс»
ВНЕСЕН Управлением инновационного развития Департамента стратегического
развития ОАО «Газпром»
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ОАО «Газпром» от 10 апреля 2006 г.
№ 74
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт
устанавливает порядок организации и проведения работ по контролю качества и
приемке материально-технических ресурсов на предприятиях-изготовителях,
закупаемых централизованным поставщиком в интересах ОАО «Газпром», его дочерних
обществ и организаций.
Положения настоящего
стандарта обязательны для применения структурными подразделениями, дочерними
обществами и организациями ОАО «Газпром».
В настоящем стандарте
использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ
16504-81 СГИП. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия
ГОСТ 24297-87
Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ Р
8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация
испытательного оборудования. Основные положения
ГОСТ
Р 50779.11-2000 Статистические методы. Статистическое управление качеством.
Термины и определения
СТО ГАЗПРОМ 1.0-2005 Система
стандартизации ОАО «Газпром». Основные положения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом
целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим
указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться
замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены,
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте
применены термины и определения в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, ГОСТ
16504, ГОСТ 24297, ГОСТ
Р 50779.11, СТО ГАЗПРОМ 1.0 и приведенные ниже:
3.1 материально-технические ресурсы (МТР): Продукция
производственно-технического назначения, используемая в производственной и
инвестиционной деятельности ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций.
3.2 централизованный поставщик: Организация, осуществляющая закупки
МТР для ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций.
3.3 номенклатура МТР: Систематизированный перечень продукции
производственно-технического назначения.
3.4 предприятия-изготовители: Организации, осуществляющие в
интересах ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций производство,
испытания, поставку и ремонт МТР как непосредственно, так и в порядке
кооперации.
3.5 предъявительские испытания: Контрольные испытания продукции,
проводимые службой технического контроля (СТК) предприятия-изготовителя перед
предъявлением ее для приемки представителем заказчика, потребителя или других
органов приемки.
3.6 приемо-сдаточные испытания (ПСИ): Контрольные испытания
изготовленной продукции, по результатам которых принимается решение о ее
пригодности к поставкам и (или) использованию.
3.7 перечень обязательного предъявления (Перечень): Перечень
изделий, сборочных единиц, деталей и операций технологического процесса,
подлежащих обязательному предъявлению Организации по контролю качества и
приемке для контроля качества и приемки.
3.8 контроль качества продукции: Контроль количественных и (или)
качественных характеристик свойств продукции.
3.9 приемка продукции: Процедура документального подтверждения
соответствия продукции требованиям технической документации (условиям договора,
контракта) и годности этой продукции к поставке при положительных результатах
контроля ее качества.
3.10 технические условия (ТУ): Документ, устанавливающий технические
требования, которым должна (должны) удовлетворять продукция, выпускаемая либо
потребляемая ОАО «Газпром», его дочерними обществами и организациями, услуга,
оказываемая или потребляемая ОАО «Газпром», его дочерними обществами и
организациями, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены
ли данные требования.
3.11 сплошной контроль: Контроль каждой единицы продукции в партии.
3.12 выборочный контроль: Проверка продукции с использованием
выборок.
3.13 сторонние организации: Организации (в том числе зарубежные), не
являющиеся дочерними обществами и организациями ОАО «Газпром».
3.14 операционный контроль: Контроль продукции или процесса во время
выполнения или после завершения технологической операции.
3.15 приемочный контроль: Контроль продукции, по результатам которого
принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.
3.16 дефект: Несоответствие продукции установленным требованиям.
3.17 техническая документация (ТД): Совокупность конструкторской,
технологической, проектной и программной документации, используемой для
изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции.
3.18 нормативная документация: Стандарты различных категорий,
нормативные и технические документы, технические задания, технические
регламенты, технические условия и другие документы, утверждаемые в
установленном порядке.
3.19 периодические испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции,
проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативной и технической
документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности
продолжения ее выпуска.
3.20 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
КД - конструкторская
документация;
НД - нормативный документ;
ТП - технологический процесс;
ОТК - отдел технического
контроля.
4.1 Контроль качества и приемка МТР организуются и проводятся в целях
защиты интересов ОАО «Газпром» от поставки МТР ненадлежащего качества,
повышения надежности и безопасности функционирования производственных объектов
ОАО «Газпром».
4.2 Организацию контроля качества и приемки МТР, поставляемых для ОАО
«Газпром», его дочерних обществ и организаций, обеспечивает централизованный
поставщик.
4.3 Контроль качества и приемка организуются на предприятиях,
осуществляющих в интересах ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций
производство, испытания, поставку и ремонт МТР как непосредственно, так и в
порядке кооперации.
4.4 Номенклатура МТР, подлежащих контролю качества и приемке, ежегодно
разрабатывается централизованным поставщиком совместно с производственными
департаментами ОАО «Газпром».
4.5 Для проведения работ по контролю качества и приемке МТР на
предприятиях-изготовителях централизованным поставщиком могут привлекаться на
договорной основе как организации ОАО «Газпром», так и сторонние организации.
4.6 Требования по обязательному проведению контроля качества и приемки МТР,
а также по обеспечению этих работ предприятиями-изготовителями МТР,
устанавливаются централизованным поставщиком в договорах (контрактах) на
поставку продукции на основании номенклатуры МТР.
4.7 Организация, осуществляющая контроль качества и приемку (далее -
Организация), вправе контролировать качество МТР, их соответствие ТД и НД на
любом этапе производства, испытаний и ремонта, а также поставку в количестве и
в сроки, предусмотренные договорами (контрактами) на поставку этих МТР. При
проведении контроля качества и приемки МТР Организация руководствуется
положениями, предусмотренными настоящим стандартом.
5.1 При проведении контроля качества и приемки МТР осуществляются:
проверка качества принимаемых
МТР, их соответствия требованиям ТД, а также заключенным договорам (контрактам)
на поставку МТР;
приемка МТР в сроки,
предусмотренные договорами (контрактами), с выдачей предприятиям-изготовителям
актов (Приложение А) о приемке МТР;
подготовка и контроль за
выполнением решений (мероприятий) по повышению качества и надежности,
принимаемых МТР;
предоставление
централизованному поставщику сведений о ходе производства и качестве МТР,
изготавливаемых по заказам ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций;
контроль за качеством
изготовления, проведения ремонта и испытаний МТР, их агрегатов, узлов и
деталей, а также за соответствием комплектующих изделий и материалов
требованиям ТД и НД;
проведение приемо-сдаточных
испытаний МТР;
участие во всех видах
испытаний МТР с выдачей заключений по их результатам;
контроль выполнения решений
по вопросам повышения качества и надежности МТР;
в необходимых случаях
приостановка приемки и отгрузки МТР по согласованию с централизованным
поставщиком при невыполнении условий договора (контракта) или принятых решений
по обеспечению качества и надежности МТР, при отрицательных результатах
испытаний МТР, выявлении в процессе эксплуатации дефектов, вызывающих выход из
строя МТР, если эти дефекты имеются также и в МТР, находящихся в производстве;
при необходимости выборочная
проверка, разборка и испытания МТР, их агрегатов, узлов и деталей. Порядок
такой проверки устанавливается по согласованию с руководством предприятия -
изготовителя МТР.
5.2 Организация ведет учет и анализ информации, имеющейся на
предприятии-изготовителе, о качестве контролируемых МТР по данным их
изготовления, испытаний, ремонта и эксплуатации.
Объем регистрируемой
информации должен быть достаточен для оценки реального состояния качества
принимаемой продукции, определения повторяемости дефектов и оценки
эффективности мероприятий по их устранению и предупреждению.
На основе указанной
информации Организация предъявляет к предприятиям-изготовителям обоснованные
требования по разработке мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего
качества контролируемых МТР, рассматривает и согласовывает эти мероприятия,
контролирует их выполнение.
5.3 Порядок и периодичность представления сведений централизованному
поставщику о ходе производства и качестве принимаемых МТР устанавливаются в
договорах на выполнение работ по контролю качества и приемке продукции.
6.1 На основании договора на проведение работ по контролю качества и
приемке продукции, заключенного с централизованным поставщиком, Организация
контролирует качество МТР и соответствие их ТД на любой стадии производства и
монтажа на основании Перечня изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП,
подлежащих обязательному предъявлению Организации для контроля качества и
приемки.
Перечни разрабатываются,
исходя из требований КД, степени отработанности ТП, сведений о качестве МТР,
трудоемкости испытаний и др. Перечень направляется руководителю
предприятия-изготовителя и периодически (не реже одного раза в год) уточняется
Организацией по результатам изготовления, контроля качества и эксплуатации
изделий.
6.2 Проверка качества изготовления МТР осуществляется методом операционного
и приемочного контроля изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП путем
проведения контрольных испытаний этих МТР, предусмотренных ТД и НД на МТР.
Организация принимает участие
в проводимом предприятием-изготовителем исследовании причин дефектов,
выявленных в ходе контрольных испытаний, а также обнаруженных при контроле
качества изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП на любом этапе
производства. Результаты анализа и мероприятия по устранению и предупреждению
выявленных дефектов оформляются документально и согласовываются с Организацией.
При осуществлении контроля
качества изделий, сборочных единиц, деталей и операций ТП или испытаниях МТР
применяется сплошной, или выборочный контроль.
Сплошной контроль
предусматривается для наиболее ответственных изделий, сборочных единиц, деталей
и операций ТП, качество выполнения которых не может быть проверено Организацией
на последующих этапах изготовления и испытаний МТР, а выборочный контроль не
позволяет объективно оценить соответствие МТР установленным требованиям.
Сплошной контроль применяется также на стадии освоения МТР в производстве и при
возобновлении производства данных МТР после длительного перерыва.
Выборочный контроль
осуществляется от партии МТР, полностью предъявленных Организации.
Порядок контроля качества и приемки
конкретных МТР, как правило, должен быть установлен в согласованных ОАО
«Газпром» технических условиях на МТР (раздел правила приемки) в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.114.
В ТУ на МТР в этом случае
должен быть указан план контроля (объем контролируемой партии, объем выборок
или проб, контрольные нормативы и т.п.).
Допускается устанавливать на
отдельные виды МТР порядок их контроля качества и приемки в регламентах,
которые разрабатываются Организациями, привлекаемыми для проведения работ по
контролю качества и приемке МТР, и согласовываются с производственными
департаментами ОАО «Газпром», централизованным поставщиком и предприятиями -
изготовителями МТР.
6.3 Изделия, сборочные единицы, детали и операции ТП, предъявляемые для
контроля качества и приемки Организации, должны быть предварительно проверены
на соответствие требованиям ТД и приняты ОТК предприятия-изготовителя.
6.4 Перед началом приемо-сдаточных испытаний МТР представитель Организации
должен убедиться, что МТР проверены в полном объеме программы предъявительских
испытаний, приняты ОТК, и на рабочем месте имеется в наличии необходимая для
контроля и испытаний маршрутно-сопроводительная документация и ТД.
Испытательное оборудование должно
быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р
8.568, а средства измерений поверены в установленном порядке.
В протоколах испытаний должны
записываться (фиксироваться) конкретные значения параметров, полученные при
испытаниях МТР. Протоколы подписываются лицами, проводившими испытания, с
обязательным указанием даты испытаний.
Представитель Организации
проводит ПСИ в присутствии представителя ОТК в полном объеме программы
испытаний. При выявлении на ПСИ дефектов представитель Организации возвращает
МТР для проведения анализа причин дефектов, определения возможности исправления
брака, принятия мер по устранению и предупреждению дефектов, перепроверки,
проведения повторных предъявительских испытаний и повторного предъявления, а в
случаях, установленных НД, Организация приостанавливает дальнейшие испытания и
приемку. Устранение недостатков в ходе испытаний и приемки МТР не допускается.
6.5 Приемку готовых, полностью испытанных комплектованных и подготовленных
к поставке МТР Организация осуществляет при получении подписанного руководством
предприятия-изготовителя и ОТК извещения (приложение Б) и оформленного в
установленном порядке формуляра (паспорта, других документов), удостоверяющих
соответствие этих МТР требованиям ТД и условиям договора (контракта), а также
годность МТР к эксплуатации и использованию по назначению.
Основанием для принятия
Организацией решения о приемке МТР являются положительные результаты ПСИ,
проведенных в соответствии с действующей ТД. При приемке МТР представитель
Организации производит оформление предъявительской и сопроводительной
документации, а также пломбирование и клеймение МТР в случаях, предусмотренных
ТД и НД.
Факт приемки МТР
подтверждается подписью представителя Организации и печатью Организации в
документах (сертификат качества и т.п.), удостоверяющих соответствие МТР
требованиям ТД и условиям договора (контракта).
Организация проверяет качество
консервации и упаковку МТР, подготовку к транспортированию и сроки отгрузки
принятых МТР, ведет учет принятых и отгруженных МТР, осуществляет контроль за
правильностью хранения предприятием-изготовителем принятых МТР.
6.6 При контроле ТП изготовления МТР Организацией в общем случае
проверяется:
наличие утвержденной ТД на
контролируемый ТП и степень ее отработанности;
соблюдение основных норм и
параметров ТП при изготовлении и испытании МТР;
соответствие фактического
применяемого оборудования, оснастки, инструмента, материалов, средств измерения
и контроля требованиям ТД и НД и их состояние;
состояние рабочих мест,
наличие необходимой ТД и НД на рабочих местах;
наличие паспортов на
оборудование, оснастку и другие средства технологического оснащения и отметок в
них о периодических проверках указанных средств службами
предприятия-изготовителя, своевременность проверок;
аттестованность исполнителей,
выполняющих особо ответственные, оказывающие наибольшее влияние на качество
МТР, операции сборки, монтажа, настройки, регулировки, испытания и контроля;
соответствие качества МТР,
изготовленных по контролируемому ТП, требованиям ТД, НД и др.
6.7 Качество покупных комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов
проверяется входным контролем, который производится предприятием-изготовителем
в соответствии с ГОСТ 24297 и разработанным на его
основе нормативным документом (инструкцией, стандартом организации),
утвержденным руководством предприятия-изготовителя и согласованным с
руководителем Организации.
Перечень комплектующих
изделий, материалов и полуфабрикатов, проверяемых входным контролем, а также
методики их контроля и испытаний подлежат согласованию с Организацией.
Организация проверяет
выполнение предприятием-изготовителем требований ГОСТ
25297 и разработанных на его основе НД предприятия-изготовителя по входному
контролю. При этом проверяются:
своевременность, полнота и
правильность проведения ОТК входного контроля;
порядок хранения и выдачи в
производство поступивших МТР.
Организация участвует в
проведении анализа выявленных при входном контроле дефектов и оформлении актов
на некачественные покупные комплектующие изделия, материалы и полуфабрикаты.
6.8 Организация проверяет соответствие КД требованиям НД, условиям
договоров (контрактов), совместным решениям изготовителя и заказчика,
анализирует полноту охвата методиками контрольных испытаний всех установленных
требований к МТР.
Организация ведет учет
согласованных ОАО «Газпром» изменений КД, контролирует своевременность внесения
изменений в рабочие комплекты КД и своевременность внедрения изменений в производство.
7.1 Предприятия-изготовители в части выполнения договорных обязательств по
поставке МТР для ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций
осуществляют:
7.1.1. Своевременное выполнение договоров (контрактов), совместных решений и
соглашений об изготовлении МТР для ОАО «Газпром», его дочерних обществ и
организаций.
7.1.2 Поставку МТР в полном соответствии с ТУ, требованиями ТД и НД.
7.1.3 Своевременное проведение всех, предусмотренных ТД, НД, договорами
(контрактами) и решениями, испытаний и правильную оценку их результатов.
7.1.4 Своевременное предъявление к приемке МТР, устранение выявленных при
испытаниях и эксплуатации МТР производственных и конструктивных недостатков.
7.1.5 Учет, хранение и ведение необходимой ТД на изготавливаемые МТР, а также
обеспечение ею Организации в установленном порядке.
7.1.6 Своевременное принятие мер к устранению недостатков и дефектов МТР,
выявленных при изготовлении, монтаже, испытаниях, контроле, приемке и передаче
заказчику этих МТР, а также возникших в процессе эксплуатации.
7.1.7 Своевременную отправку по назначению МТР в соответствии с договорами
(контрактами) на поставку.
7.1.8 Своевременное извещение грузополучателя об отправке МТР.
7.2 Предприятия-изготовители обеспечивают Организацию:
документацией, справочными
материалами, необходимыми для контроля качества и приемки МТР;
испытательным оборудованием и
средствами измерений, а также производственным персоналом, необходимым для
проведения испытаний, контроля качества и приемки МТР;
оборудованными служебными
помещениями в соответствии с действующими нормативными документами в области
безопасности и охраны труда, а также мебелью, оргтехникой и имеющимися на
предприятии средствами связи;
автотранспортом для доставки
работников Организации при вызовах по вопросам приемки МТР в нерабочее время.
